陕西省西咸新区沣西新城管理委员会2016年度部门决算及“三公”经费支出情况说明

　　一、陕西省西咸新区沣西新城管理委员会部门概况

　　（一）部门主要职责及机构设置

　　陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（以下简称“沣西新城管委会”）是西咸新区管委会下属事业单位，负责沣西新城区域开发建设工作，为沣西新城财政的预算拨款单位。

      截止2016年末，沣西新城管委会共有内设部门14个，具体包括：管委会办公室（与党委办公室合署办公）、监察审计局（与纪委办公室合署办公）、人力资源和社会保障局（党委组织部合署办公）、宣传策划局、经济发展局（加挂社会事业局牌子）、招商局、投资服务局、规划局、建设环保局（与住房保障管理中心、水务办合署办公，加挂安全生产监督局牌子）、市政公用局、国土资源分局（与征迁办、土储中心合署办公）、农村工作局（加挂城乡统筹办牌子）、财政局、综合执法局。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入西咸新区沣西新城管委会部门2016年度决算范围的单位包括：

　　1.无行政单位。

　　2.事业单位1个：西咸新区沣西新城管委会。

　　（三）本年主要工作任务完成情况

　　2016年，沣西管委会秉承现代田园城市理念，不断加快开发建设步伐，基本实现了“三年出形象、五年大变样”阶段性目标。固定资产投资完成 313.7亿元，增长18.7 %；实际引进外资1314 万美元，新开工招商项目 10个；争取专项建设基金 7145亿元；土地报批 4756.09亩；土地储备5006.97亩；土地供应3028.30亩；保障房安居工程新开工2220 套，分配入住 2368套。中国西部科技创新港—智慧学镇、西北工业大学无人机产业化示范基地、丝绸之路风情城等重点项目建设有序推进。

　　二、陕西省西咸新区沣西新城管委会2016年度部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况

　　1.收入总计9816.58万元，包括财政拨款收入7493.3万元（其中一般公共预算财政拨款2643.3万元，政府性基金预算拨款4850万元），年初结转结余2323.28万元。

　　2.支出总计844.29万元，包括：

　　（1）无基本支出，2016年预算没有安排机关运行经费。

　　（2）项目支出844.29万元。其中：文化体育与传媒支出200万元，节能环保支出397.10万元，城乡社区支出247.19万元。

　　（3）年末结转和结余8972.29万元。其中：一般公共服务支出结余167.63万元，国防支出结余2807.28万元，节能环保支出150.16万元，城乡社区支出结余4847.22万元，资源勘探信息支出结余1000万元。

　　3.收支增减变化情况说明

　　2016年收入总计9816.58万元，较上年减少2027.61万元，主要为人防经费收入减少。支出总计844.29万元，较上年减少8676.61万元，支出减少原因上年度信息安全建设及城市公共设施方面财政专项资金支出较大，本年度无相关项目安排。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　项目支出总计844.29万元。

　　2. 公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　项目支出总计844.29万元。其中：其中：文化体育与传媒支出200万元，节能环保支出397.10万元，城乡社区支出247.19万元。

　　3.政府采购执行情况

　　政府购买服务1项，采购金额35万元；货物6项，采购金额387.02万元。

　　（三） “三公经费”支出情况

　　2016年度无公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。其他资金安排的“三公经费”支出790.40万元，其中，因公出国（境）费用11.16万元；公务用车费购置费659.02万元；公务用车运行费120.22；无公务接待费。

　　1．因公出国（境）费用11.16万元，较上年增加1.51万元，主要用于西咸新区组织的赴美开展项目对接和经贸洽谈事宜。因公出国（境）团组数为2个，共4人。

　　2．公务用车费购置费659.02万元，较上年增加658.01万元；公务用车运行费120.22，较上年增加66.23万元，公务用车购置费及运行费增加主要原因是2016年随着环境卫生整治纳入重点工作项目，管委会购置道路清扫车、洒水车、多功能抑尘车、高压清洗车等环卫车辆共计10辆。现有公务车辆47辆。

附件：2016年部门决算