陕西省西咸新区沣西新城管理委员会2017年部门预算说明

　　现将陕西省西咸新区沣西新城管理委员会2017年部门预算情况说明如下：

　　一、基本情况

　　沣西新城位于西咸两市之间，东至沣河，南至大王镇及马王街办南端，西至规划中的西咸环线，北至渭河南岸，规划范围包括户县的大王镇，长安区的马王街道、高桥街道，秦都区的钓台街道、陈杨寨街道等5个镇（乡）办、91个村。总规划面积143平方公里，规划建设用地64平方公里。

　　二、部门职责及机构设置

　　陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（以下简称“沣西新城管委会”）是西咸新区管委会下属事业单位，负责沣西新城区域开发建设工作，为沣西新城财政的预算拨款单位。

　　截止2016年末，沣西新城管委会共有内设部门14个，具体包括：管委会办公室（与党委办公室合署办公）、监察审计局（与纪委办公室合署办公）、人力资源和社会保障局（党委组织部合署办公）、宣传策划局、经济发展局（加挂社会事业局牌子）、招商局、投资服务局、规划局、建设环保局（与住房保障管理中心、水务办合署办公，加挂安全生产监督局牌子）、市政公用局、国土资源分局（与征迁办、土储中心合署办公）、农村工作局（加挂城乡统筹办牌子）、财政局、综合执法局。

　　三、收支预算安排

　　(一)收入预算安排

　　2017年收入预算总计11586.58万元，均为一般公共预算财政拨款。

　　(二)支出预算安排

　　2017年支出预算总计11586.58万元，其中：人员经费支出4265.08万元，公用经费支出4264万元，项目支出3057.50万元。项目支出是根据管委会职能为完成招商、规划、土地、建设、环保等工作目标而发生的专项业务支出。2017年支出预算较2016年支出预算2700万元增长的主要原因是2017年沣西新城财政收入增加。

　　2017年支出预算无机关运行经费安排。

　　2017年支出预算无政府采购安排。

　　四、“三公”经费支出情况

　　2017年无财政资金预算安排至“三公”经费支出预算。其他资金安排的“三公”经费支出89.16万元。其中：因公出国(境)费用支出65.16万元;公务接待费支出24万元。

　　2017年“三公”经费支出较2016年预算91.90万元下降的主要原因是2017年沣西新城管委会因公出国境预算支出下降。

　　附件：2017部门预算